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八潮市役所〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1 電話:048-996-2111(代表)
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平成27年度八潮市上水道事業会計決算状況

更新日:2016年11月30日

収益的収支(消費税抜き)

<1年間の営業活動に関係する 収入と支出>


皆さんから納めていただいた水道料金などの収入と、埼玉県からの水の購入や水道施設の維持管理など、ご家庭に水道水をお届けするために要した支出です。

平成27年度収益的収支の画像

収益的収入

項目 金額

用語の説明

水道料金

16億9,065万円

皆さんにお支払いいただいた水道料金です。
長期前受金戻入 2億2,645万円 補助金などで取得した資産の減価償却見合い分を収益化した分です。
その他 5,678万円

下水道使用料の徴収事務手数料や設計審査手数料などです。

合計 19億7,388万円

収益的支出

項目 金額 用語の説明
県水受水費

5億2,672万円

埼玉県企業局から水を購入した費用です。平成27年度は、水道水の83.0パーセントを県から購入しました。

動力費
修繕費

8,649万円

動力費は、浄水場・配水場から各ご家庭に水道水を送るためのポンプを動かした電気料金です。
修繕費は、配水管の修理や施設の機能を維持するために要した費用です。

減価償却費 5億2,549万円 取得した固定資産を耐用年数に応じ、各年度に配分して計上した費用です。
支払利息 9,521万円 国と地方公共団体金融機構から借りた企業債(借金)の利子返済額などです。
人件費 1億2,978万円

営業活動に従事した職員の給料や手当などの費用です。

その他 2億8,502万円 水道事業を運営するために委託した水道料金徴収事務や浄水場・配水場施設管理業務などの費用、その他の営業活動に要した費用です。
合計 16億4,871万円
純利益 3億2,517万円 当年度の収益的収入から収益的支出を差し引いた利益です。この利益は、施設整備のために積み立てしました。

資本的収支(消費税込み)

<水道施設などを造るための 収入と支出>

新たに水道を引く場合など、皆さんに納めていただいた負担金などの収入と、水道施設を建設・改良するために要した支出です。

平成27年度資本的収支の画像

資本的収入

項目 金額 用語の説明
工事負担金 9,464万円 土地区画整理地内の配水管新設に係る費用や消火栓の設置に係る費用として、市などから支払われた負担金です。
企業債 2億円 建設改良工事に要する費用を国や地方公共団体金融機構から借りた資金です。
分担金 2億8,375万円 新たに水道を引いたりメーター口径を大きくしたりしたときに、皆さんに納めていただいた負担金です。
合計 5億7,839万円

不足金
(補てん財源)

7億6,077万円 資本的収入から資本的支出を差し引いた不足額を、収益的収支における純利益を積み立てたお金や、過年度に収益的支出に計上された現金の支出を伴わない減価償却費などで補いました。

資本的支出

項目 金額 用語の説明
建設改良費 10億5,472万円 主なものとして、配水管の新設・改良工事、浄水場・配水場施設の建設工事などの費用や、これらの建設・改良工事をするために委託した、諸業務に係る費用の他、水道メーターや機械設備などの資産の購入費用です。
企業債償還金 1億9,602万円 国と地方公共団体金融機構から借りた企業債(借金)の元金の返済額です。
人件費 8,842万円 建設改良工事に従事した職員の給料や手当などの費用です。
合計 13億3,916万円
給水状況の比較

平成27年度 平成26年度 比較増減
給水人口 86,291人

85,650人

641人増
給水件数 39,171件

38,444件

727件増
総配水量 10,270,060立方メートル

10,413,750立方メートル

143,690立方メートル減

実施した主な事業等

維持管理

委託関係

  1. 中央浄水場・南部配水場の施設管理業務
  2. 中央浄水場・南部配水場の電気設備定期点検業務
  3. 水質検査業務、臨時水質検査業務
  4. 漏水等緊急対応業務

修繕関係

  1. 公道漏水 71件
  2. 宅内漏水 163件(公道から水道メーター手前まで)
  3. 南部配水場電気計装設備修繕
  4. 南部配水場県水残塩計修繕 

建設投資

配水施設

  1. 配水管新設・布設替工事 5,941メートル
  2. 廃止 4,050メートル

(内訳)
石綿セメント管 1,252メートル
ポリエチレン管 1,915メートル
ダクタイル鋳鉄管 863メートル
鋼管 20メートル

《収支状況》

 収益的収支につきましては、収入は 19億7,388万円(消費税抜き、前年度比0.5パーセント減)、支出は16億4,871万円(消費税抜き、前年度比4.7パーセント減)となりました。
 この結果、当年度の純利益は3億2,517万円となり、全額を建設改良積立金としました。
 資本的収支につきましては、収入は5億7,839万円(消費税込み)、支出は13億3,916万円(消費税込み)となり、不足額7億万6,077円が発生しましたので、過年度分損益勘定留保資金や減債積立金などで補てんしました。

《現況と課題》

 平成27年度は、4月末時点で利根川水系の8つのダムがほぼ満水であったことに加え、夏期における降水量が平年を上回ったことなどから、渇水の心配もなく、安定した水道水の供給をすることができました。
 本市では、八潮駅を中心とした都市基盤整備が着実に進み、人口も徐々に増加している中、水道事業においては、前年度と比べ給水件数、給水人口は増加したものの、大口需要企業の撤退などの影響もあり、配水量については減少となりました。また、配水管の新設と共に老朽化した配水管の布設替えを計画的に実施してきたことにより、有収率が上昇しました。
 今後も引き続き、市内で実施している土地区画整理事業と連携して配水管の布設を進めるとともに、浄水・配水施設や配水管の耐震化を推進するなど計画的な改善事業を実施し、安全な水の安定供給に努めてまいります。

平成27年度八潮市上水道事業決算書は下記のダウンロードをご覧ください。

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お問い合わせ

水道部 経営課 経営総務担当
所在地:〒340-0816 埼玉県八潮市中央一丁目3番地1
電話:048-996-4050
FAX:048-997-4803

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