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平成30年度八潮市上水道事業会計予算の概要

更新日:2018年3月28日

収益的収支(消費税抜き)

水道水をお届けするための収入と支出

 皆さんから納めていただく水道料金などの収入と、埼玉県からの水の購入や水道施設の維持管理など、ご家庭に水道水をお届けするために要する支出です。

平成30年度収益的収支の棒グラフの画像

収益的収入

項目 金額 用語の説明
水道料金

17億2,418万円

皆さんにお支払いいただく水道料金です。
長期前受金戻入

2億5,559万円

補助金などで取得した資産の減価償却見合い分を収益化する分です。
その他 5,695万円 下水道使用料の徴収事務手数料や設計審査手数料などです。
合計

20億3,672万円

-

収益的支出

項目 金額 用語の説明
県水受水費
5億3,452万円 埼玉県企業局から水を買う費用です。平成30年度は、水道水の約84パーセントを購入します。

動力費
修繕費

1億1,798万円

動力費は、浄水場・配水場から各ご家庭に水道水を送るためのポンプを動かす電気料金です。
修繕費は、配水管の修理や施設の機能を維持するための費用です。

減価償却費
5億9,214万円 取得した固定資産を耐用年数に応じ、各年度に配分して計上した費用です。
支払利息
7,411万円

国と地方公共団体金融機構から借りた企業債(借金)の利子返済額などです。

人件費
1億3,989万円 営業活動に従事する職員の給料や手当などの費用です。
その他

3億5,857万円

安全な水を供給するため、地下水(井戸水)を滅菌するための薬品(次亜塩素酸ナトリウム)の費用や、水道事業を運営するために委託している様々な業務に係る費用、その他の営業活動に必要な費用です。
合計 18億1,721万円 -
収支差引

2億1,951万円

収益的収入から収益的支出を差し引いた額で、施設整備のために積み立てます。

資本的収支(消費税込み)

水道施設をつくるための収入と支出

 皆さんのご家庭へ水道水を送る水道施設を造るために納めていただく分担金などの収入と、水道施設の建設や改良をするために要する支出です。

平成30年度資本的収支の棒グラフの画像

資本的収入

項目 金額

用語の説明

工事負担金 1億7,713万円 土地区画整理事業地内の配水管新設に係る費用や消火栓の設置に係る費用として、市などから支払われる負担金です。
企業債 2億 建設改良工事に要する費用を国や地方公共団体金融機構から借りる資金です。
分担金 3億1,515万円 新たに水道を引いたり、メーター口径を大きくしたりしたときに、納めていただく負担金です。
合計 6億9,228万円 -
不足金
(補てん財源)
6億7,794万円 資本的収入から資本的支出を差し引いた不足額を、収益的収支における純利益を積み立てていたお金や、過年度に収益的支出に計上された現金を伴わない、減価償却費などで補います。

資本的支出

項目 金額 用語の説明
建設改良費 10億3,538万円 主なものとして、配水管の新設・改良工事、浄水場・配水場施設の建設工事などの費用や、これら建設・改良工事をするために委託している諸業務に係る費用の他、水道メーターや機械設備などの資産の購入費用です。
企業債償還金 2億3,805万円 国と地方公共団体金融機構から借りた企業債(借金)の元金の返済額です。
人件費 9,679万円 建設改良工事に従事する職員の給料や手当などの費用です。
合計 13億7,022万円 -
業務予定量の比較

平成30年度 平成29年度 比較増減
給水件数 43,649件 41,181件 2,468件増
総給水量 10,300,000立方メートル

10,210,000立方メートル

90,000立方メートル増
一日平均給水量

28,219立方メートル

27,973立方メートル

246立方メートル増

平成30年度に実施する主な事業等

維持管理など

委託関係

  1. 中央浄水場・南部配水場の施設管理業務委託
  2. 中央浄水場・南部配水場の電気設備点検業務委託
  3. 水質検査業務委託
  4. 水源井調査業務委託
  5. 漏水等緊急対応業務委託
  6. 漏水調査及び配水管洗浄作業業務委託
  7. 水道料金徴収事務等業務委託(検針業務含む)

修繕関係

  1. 第4水源井機械・電気修繕

建設投資

配水施設

  1. 配水管の新設・布設替え 約5,150メートル
  2. 配水管の廃止・撤去
     石綿セメント管 約900メートル
     ポリエチレン管 約965メートル
     ダクタイル鋳鉄管 約830メートル
     高級鋳鉄管 約650メートル

平成30年度八潮市上水道事業会計予算書は下記のダウンロードをご覧ください。

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お問い合わせ

水道部 経営課 経営総務担当
所在地:〒340-0816 埼玉県八潮市中央一丁目3番地1
電話:048-996-4050
FAX:048-997-4803

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