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八潮市役所〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1 電話:048-996-2111(代表)
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平成28年度八潮市上水道事業会計決算状況

更新日:2017年8月24日

収益的収支(消費税抜き)

<1年間の営業活動に関係する 収入と支出>


皆さんから納めていただいた水道料金などの収入と、埼玉県からの水の購入や水道施設の維持管理など、ご家庭に水道水をお届けするために要した支出です。

平成28年度収益的収支の画像

収益的収入

項目 金額

用語の説明

水道料金

16億6,796万円

皆さんにお支払いいただいた水道料金です。
長期前受金戻入 2億3,685万円 補助金などで取得した資産の減価償却見合い分を収益化した分です。
その他 5,469万円

下水道使用料の徴収事務手数料や設計審査手数料などです。

合計 19億5,950万円

収益的支出

項目 金額 用語の説明
県水受水費

5億2,122万円

埼玉県企業局から水を購入した費用です。平成28年度は、水道水の81.7パーセントを県から購入しました。

動力費
修繕費

8,429万円

動力費は、浄水場・配水場から各ご家庭に水道水を送るためのポンプを動かした電気料金です。
修繕費は、配水管の修理や施設の機能を維持するために要した費用です。

減価償却費 5億5,235万円 取得した固定資産を耐用年数に応じ、各年度に配分して計上した費用です。
支払利息 8,992万円 国と地方公共団体金融機構から借りた企業債(借金)の利子返済額などです。
人件費 1億2,601万円

営業活動に従事した職員の給料や手当などの費用です。

その他

3億1,283万円

水道事業を運営するために委託した水道料金徴収事務や浄水場・配水場施設管理業務などの費用、その他の営業活動に要した費用です。
合計 16億8,662万円
純利益 2億7,288万円 当年度の収益的収入から収益的支出を差し引いた利益です。この利益は、施設整備のために積み立てしました。

資本的収支(消費税込み)

<水道施設などを造るための 収入と支出>

新たに水道を引く場合など、皆さんに納めていただいた負担金などの収入と、水道施設を建設・改良するために要した支出です。

平成28年度資本的収支の画像

資本的収入

項目 金額 用語の説明
工事負担金 1億1,245万円 土地区画整理地内の配水管新設に係る費用や消火栓の設置に係る費用として、市などから支払われた負担金です。
企業債 1億円 建設改良工事に要する費用を国や地方公共団体金融機構から借りた資金です。
分担金 3億4,528万円 新たに水道を引いたりメーター口径を大きくしたりしたときに、皆さんに納めていただいた負担金です。
合計 5億5,773万円

不足金
(補てん財源)

5億9,495万円 資本的収入から資本的支出を差し引いた不足額を、収益的収支における純利益を積み立てたお金や、過年度に収益的支出に計上された現金の支出を伴わない減価償却費などで補いました。

資本的支出

項目 金額 用語の説明
建設改良費 8億5,966万円 主なものとして、配水管の新設・改良工事、浄水場・配水場施設の建設工事などの費用や、これらの建設・改良工事をするために委託した、諸業務に係る費用の他、水道メーターや機械設備などの資産の購入費用です。
企業債償還金 2億370万円 国と地方公共団体金融機構から借りた企業債(借金)の元金の返済額です。
人件費 8,932万円 建設改良工事に従事した職員の給料や手当などの費用です。
合計 11億5,268万円
給水状況の比較

平成28年度

平成27年度

比較増減
給水人口 87,525人

86,291人

1,234人増
給水件数 40,531件

39,171件

1,360件増
総配水量 10,331,620立方メートル

10,270,060立方メートル

61,560立方メートル増

実施した主な事業等

維持管理

委託関係

  1. 中央浄水場・南部配水場の施設管理業務
  2. 中央浄水場・南部配水場の電気設備定期点検業務
  3. 水質検査業務、臨時水質検査業務
  4. 漏水等緊急対応業務

修繕関係

  1. 公道漏水 94件
  2. 宅内漏水 253件(公道から水道メーター手前まで)
  3. 南部配水場次亜貯留槽修繕

建設投資

配水施設

  1. 配水管新設・布設替工事 5,177メートル
  2. 廃止 3,271メートル

(内訳)
石綿セメント管 616メートル
ポリエチレン管 1,714メートル
ダクタイル鋳鉄管 799メートル
鋳鉄管 120メートル
鋼管 22メートル

《収支状況》

 収益的収支につきましては、収入は 19億5,950万円(消費税抜き、前年度比0.7パーセント減)、支出は16億8,662万円(消費税抜き、前年度比2.3パーセント増)となりました。
 この結果、当年度の純利益は2億7,288万円となり、全額を建設改良積立金としました。
 資本的収支につきましては、収入は5億5,773万円(消費税込み)、支出は11億5,268万円(消費税込み)となり、不足額5億万9,495円が発生しましたので、過年度分損益勘定留保資金や建設改良積立金などで補てんしました。

《現況と課題》

 平成28年度は、少雨の影響により6月には、平成25年度以来3年ぶりの渇水により利根川水系において取水制限が行われるなど、水道事業を取り巻く環境は厳しい状況でした。
 本市では、八潮駅を中心とした都市基盤整備が着実に進み、人口も徐々に増加している中、水道事業においては、前年度と比べ給水件数、給水人口、配水量ともに増加しました。また、配水管の新設とともに老朽化した配水管の布設替えを計画的に実施してきたものの、節水等による使用量の減少や漏水の増加により、有収率が若干減少しました。
 今後も引き続き、市内で実施している土地区画整理事業と連携して配水管の布設を進めるとともに、浄水・配水施設や配水管の耐震化を推進するなど計画的な改善事業を実施し、安全な水の安定供給に努めてまいります。

平成28年度八潮市上水道事業決算書は下記のダウンロードをご覧ください。

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お問い合わせ

水道部 経営課 経営総務担当
所在地:〒340-0816 埼玉県八潮市中央一丁目3番地1
電話:048-996-4050
FAX:048-997-4803

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