平成30年度八潮市上水道事業会計予算の概要
更新日：2018年3月28日
収益的収支（消費税抜き）
水道水をお届けするための収入と支出
皆さんから納めていただく水道料金などの収入と、埼玉県からの水の購入や水道施設の維持管理など、ご家庭に水道水をお届けするために要する支出です。
収益的収入
| 項目 | 金額 | 用語の説明 |
|---|---|---|
| 水道料金 | 17億2,418万円 |
皆さんにお支払いいただく水道料金です。 |
| 長期前受金戻入 | 2億5,559万円 |
補助金などで取得した資産の減価償却見合い分を収益化する分です。 |
| その他 | 5,695万円 | 下水道使用料の徴収事務手数料や設計審査手数料などです。 |
| 合計 | 20億3,672万円 |
- |
収益的支出
| 項目 | 金額 | 用語の説明 |
|---|---|---|
| 県水受水費 |
5億3,452万円 | 埼玉県企業局から水を買う費用です。平成30年度は、水道水の約84パーセントを購入します。 |
動力費 |
1億1,798万円 | 動力費は、浄水場・配水場から各ご家庭に水道水を送るためのポンプを動かす電気料金です。 |
| 減価償却費 |
5億9,214万円 | 取得した固定資産を耐用年数に応じ、各年度に配分して計上した費用です。 |
| 支払利息 |
7,411万円 | 国と地方公共団体金融機構から借りた企業債（借金）の利子返済額などです。 |
| 人件費 |
1億3,989万円 | 営業活動に従事する職員の給料や手当などの費用です。 |
| その他 |
3億5,857万円 |
安全な水を供給するため、地下水（井戸水）を滅菌するための薬品（次亜塩素酸ナトリウム）の費用や、水道事業を運営するために委託している様々な業務に係る費用、その他の営業活動に必要な費用です。 |
| 合計 | 18億1,721万円 | - |
| 収支差引 | 2億1,951万円 |
収益的収入から収益的支出を差し引いた額で、施設整備のために積み立てます。 |
|---|
資本的収支（消費税込み）
水道施設をつくるための収入と支出
皆さんのご家庭へ水道水を送る水道施設を造るために納めていただく分担金などの収入と、水道施設の建設や改良をするために要する支出です。
資本的収入
| 項目 | 金額 | 用語の説明 |
|---|---|---|
| 工事負担金 | 1億7,713万円 | 土地区画整理事業地内の配水管新設に係る費用や消火栓の設置に係る費用として、市などから支払われる負担金です。 |
| 企業債 | 2億 | 建設改良工事に要する費用を国や地方公共団体金融機構から借りる資金です。 |
| 分担金 | 3億1,515万円 | 新たに水道を引いたり、メーター口径を大きくしたりしたときに、納めていただく負担金です。 |
| 合計 | 6億9,228万円 | - |
| 不足金 (補てん財源) |
6億7,794万円 | 資本的収入から資本的支出を差し引いた不足額を、収益的収支における純利益を積み立てていたお金や、過年度に収益的支出に計上された現金を伴わない、減価償却費などで補います。 |
|---|
資本的支出
| 項目 | 金額 | 用語の説明 |
|---|---|---|
| 建設改良費 | 10億3,538万円 | 主なものとして、配水管の新設・改良工事、浄水場・配水場施設の建設工事などの費用や、これら建設・改良工事をするために委託している諸業務に係る費用の他、水道メーターや機械設備などの資産の購入費用です。 |
| 企業債償還金 | 2億3,805万円 | 国と地方公共団体金融機構から借りた企業債(借金)の元金の返済額です。 |
| 人件費 | 9,679万円 | 建設改良工事に従事する職員の給料や手当などの費用です。 |
| 合計 | 13億7,022万円 | - |
| 平成30年度 | 平成29年度 | 比較増減 | |
|---|---|---|---|
| 給水件数 | 43,649件 | 41,181件 | 2,468件増 |
| 総給水量 | 10,300,000立方メートル | 10,210,000立方メートル |
90,000立方メートル増 |
| 一日平均給水量 | 28,219立方メートル |
27,973立方メートル | 246立方メートル増 |
平成30年度に実施する主な事業等
維持管理など
委託関係
- 中央浄水場・南部配水場の施設管理業務委託
- 中央浄水場・南部配水場の電気設備点検業務委託
- 水質検査業務委託
- 水源井調査業務委託
- 漏水等緊急対応業務委託
- 漏水調査及び配水管洗浄作業業務委託
- 水道料金徴収事務等業務委託（検針業務含む）
修繕関係
- 第4水源井機械・電気修繕
建設投資
配水施設
- 配水管の新設・布設替え 約5,150メートル
- 配水管の廃止・撤去
石綿セメント管 約900メートル
ポリエチレン管 約965メートル
ダクタイル鋳鉄管 約830メートル
高級鋳鉄管 約650メートル
平成30年度八潮市上水道事業会計予算書は下記のダウンロードをご覧ください。
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平成30年度八潮市上水道事業会計予算書（PDF：1,119KB）
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