令和5年度八潮市上水道事業会計予算の概要
更新日：2023年5月31日
収益的収支（消費税抜き）
水道水をお届けするための収入と支出
主な収入：水道料金収入など
主な支出：埼玉県から水を購入する費用、水道施設の維持管理費など
収益的収入
| 項目 | 金額 | 用語の説明 |
|---|---|---|
| 水道料金 | 16億9,236万円 |
皆さんにお支払いいただく水道料金です。 |
| 長期前受金戻入 | 2億6,635万円 |
工事負担金などで取得した固定資産（配水管等）の減価償却見合い分を収益化する分です。 |
| その他の収入 | 6,588万円 | 下水道使用料の徴収事務手数料や設計審査手数料などです。 |
合計 |
20億2,459万円 |
- |
収益的支出
| 項目 | 金額 | 用語の説明 |
|---|---|---|
| 埼玉県から水を購入する費用 | 5億3,971万円 | 埼玉県企業局から水を購入する費用です。令和5年度は、水道水の約84パーセントを購入します。 |
電力費 |
1億2,520万円 | 浄水場・配水場から各ご家庭に水道水を送るためのポンプを動かす電気料金や配水管の修理や施設の機能を維持するために要する費用です。 |
| 減価償却費 | 5億9,858万円 | 取得した固定資産（配水管等）を耐用年数に応じ、各年度に配分して計上した現金の支出を伴わない費用です。 |
| 借入金の利息返済 | 3,353万円 | 国と地方公共団体金融機構から借りた企業債（借金）の利子返済額などです。 |
| 人件費 | 1億4,428万円 | 営業活動に従事する職員の給料や手当などの費用です。 |
| その他の費用 | 3億9,504万円 |
安全な水を供給するため、地下水（井戸水）を滅菌するための薬品（次亜塩素酸ナトリウム）の費用や、水道事業を運営するために委託している水道料金徴収事務手数料や浄水場・配水場施設管理業務などの費用、その他の営業活動に必要な費用です。 |
| 合計 | 18億3,634万円 | - |
収支差引 |
1億8,825万円 |
収益的収入から収益的支出を差し引いた利益です。この利益は今後の施設整備のために積み立てます。 |
|---|
資本的収支（消費税込み）
水道施設をつくるための収入と支出
主な収入：水道を引く際に支払う分担金など
主な支出：水道施設の建設改良費など
資本的収入
| 項目 | 金額 | 用語の説明 |
|---|---|---|
| 工事負担金 | 2億286万円 | 土地区画整理事業地内の配水管新設や消火栓の設置に係る費用として、市などから支払われる負担金です。 |
| 借入金 | 5億7,000万円 | 建設改良工事を行うために国や地方公共団体金融機構から借りる資金です。 |
| 分担金 | 1億3,535万円 |
新たに水道を引いたり、メーター口径を大きくしたりするときに、納めていただく負担金です。 |
| 合計 | 9億821万円 | - |
| 不足金 (補てん財源) |
9億3,781万円 | 資本的収入から資本的支出を差し引いた不足額を、収益的収支における純利益を積み立てていたお金や、過年度に収益的支出に計上された現金の支出を伴わない減価償却費などで補います。 |
|---|
資本的支出
| 項目 | 金額 | 用語の説明 |
|---|---|---|
| 建設改良費 | 15億6,490万円 | 配水管の新設・改良工事、浄水場・配水場施設の建設工事などの費用や、これら建設・改良工事をするために委託している諸業務に係る費用の他、水道メーターや機械設備などの資産の購入費用です。 |
| 借入金の元金返済 | 1億8,426万円 | 国と地方公共団体金融機構から借りた企業債(借金)の元金の返済額です。 |
| 人件費 | 9,686万円 | 建設改良工事に従事する職員の給料や手当などの費用です。 |
| 合計 | 18億4,602万円 | - |
| 令和5年度 | 令和4年度 |
比較増減 | |
|---|---|---|---|
| 給水件数 | 46,874件 | 46,733件 |
141件増 |
| 総給水量 | 10,400,000立方メートル | 10,450,000立方メートル |
50,000立方メートル減 |
| 一日平均給水量 | 28,415立方メートル |
28,630立方メートル |
215立方メートル減 |
令和5年度に実施する主な事業等
維持管理など
委託関係
- 中央浄水場・南部配水場の施設管理業務委託
- 中央浄水場・南部配水場の電気設備点検業務委託
- 水質検査業務委託
- 漏水等緊急対応業務委託
- 漏水調査及び配水管洗浄作業業務委託
- 水道料金徴収事務等業務委託（検針業務含む）
建設投資
配水施設
- 県道松戸草加線基幹管路等耐震化工事
- 中央浄水場配水施設更新工事
- 中央浄水場高圧盤デジタル形保護装置更新工事
- 南部配水場自家発電設備更新工事
- 配水管の新設・布設替え 約6,200メートル
- 配水管の廃止・撤去
- 石綿セメント管 約420メートル
- ポリエチレン管 約3,000メートル
- ダクタイル鋳鉄管 約840メートル
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令和5年度八潮市上水道事業会計予算書（PDF：1,228KB）
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