令和6年度八潮市上水道事業会計予算の概要
更新日：2024年3月21日
収益的収支（消費税抜き）
水道水をお届けするための収入と支出
主な収入：水道料金収入など
主な支出：埼玉県から水を購入する費用、水道施設の維持管理費など
収益的収入
| 項目 | 金額 | 用語の説明 |
|---|---|---|
| 水道料金 | 16億7,728万円 |
皆さんにお支払いいただく水道料金です。 |
| 長期前受金戻入 | 2億7,178万円 |
工事負担金などで取得した固定資産（配水管など）の減価償却見合い分を収益化する分です。 |
| その他の収入 | 7,200万円 | 下水道使用料の徴収事務手数料や設計審査手数料などです。 |
合計 |
20億2,106万円 |
- |
収益的支出
| 項目 | 金額 | 用語の説明 |
|---|---|---|
| 埼玉県から水を購入する費用 | 5億3,392万円 | 埼玉県企業局から水を購入する費用です。令和6年度は、水道水の約83.5パーセントを購入します。 |
電力費 |
1億1,420万円 | ご家庭などに水道水を送るための電気料金や配水管の修理など、施設の機能を維持するための費用です。 |
| 減価償却費 | 6億3,669万円 | 取得した固定資産（配水管など）を耐用年数に応じ、各年度に配分して計上した現金の支出を伴わない費用です。 |
| 借入金等の利息返済 | 4,257万円 | 国と地方公共団体金融機構から借りた借入金の利子返済額などです。 |
| 人件費 | 1億5,901万円 | 営業活動に従事する職員の給料や手当などの費用です。 |
| その他の費用 | 3億9,011万円 |
地下水（井戸水）を滅菌するための薬品（次亜塩素酸ナトリウム）の費用や水道料金徴収事務などの委託料、浄水場・配水場施設管理業務など、その他の営業活動に必要な費用です。 |
| 合計 | 18億7,650万円 | - |
収支差引 |
1億4,456万円 |
収益的収入から収益的支出を差し引いた利益です。この利益は今後の施設整備のために積み立てます。 |
|---|
資本的収支（消費税込み）
水道施設をつくるための収入と支出
主な収入：水道を引く際に支払う分担金など
主な支出：水道施設の建設改良費など
資本的収入
| 項目 | 金額 | 用語の説明 |
|---|---|---|
| 工事負担金 | 1億1,480万円 | 土地区画整理事業地内の配水管新設や消火栓の設置に係る費用として、市などから支払われる負担金です。 |
| 借入金 | 1億8,000万円 | 建設改良工事を行うために国や地方公共団体金融機構から借りる資金です。 |
| 分担金 | 1億1,370万円 |
新たに水道を引いたり、メーター口径を大きくしたりするときに納めていただく負担金です。 |
| 合計 | 4億850万円 | - |
| 不足金 (補てん財源) |
6億2,614万円 | 資本的収入から資本的支出を差し引いた不足額を、収益的収支における純利益を積み立てていたお金や、過年度に収益的支出に計上された現金の支出を伴わない減価償却費などで補います。 |
|---|
資本的支出
| 項目 | 金額 | 用語の説明 |
|---|---|---|
| 建設改良費 | 7億8,908万円 | 配水管の新設・改良工事、浄水場・配水場施設の建設工事などの費用や水道メーター、機械設備などの資産の購入費用です。 |
| 借入金の元金返済 | 1億5,143万円 | 国と地方公共団体金融機構から借りた借入金の元金の返済額です。 |
| 人件費 | 9,413万円 | 建設改良工事に従事する職員の給料や手当などの費用です。 |
| 合計 | 10億3,464万円 | - |
| 令和6年度 | 令和5年度 |
比較増減 | |
|---|---|---|---|
| 給水件数 | 47,312件 | 46,874件 |
438件増 |
| 総給水量 | 10,350,000立方メートル | 10,400,000立方メートル |
50,000立方メートル減 |
| 一日平均給水量 | 28,356立方メートル |
28,415立方メートル |
59立方メートル減 |
令和6年度に実施する主な事業など
維持管理など
委託関係
- 中央浄水場・南部配水場の施設管理業務委託
- 中央浄水場・南部配水場の電気設備点検業務委託
- 水質検査業務委託
- 漏水等緊急対応業務委託
- 漏水調査及び配水管洗浄作業業務委託
- 水道料金徴収事務等業務委託（検針業務含む）
建設投資
配水施設
- 県道松戸草加線基幹管路等耐震化工事
- 中央浄水場配水施設更新工事
- 水質自動監視装置等更新工事
- 配水管の新設・布設替え 約4,400メートル
- 配水管の廃止・撤去
- ポリエチレン管 約2,780メートル
- ダクタイル鋳鉄管 約740メートル
令和6年度八潮市上水道事業会計予算書は下記のダウンロードをご覧ください。
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令和6年度八潮市上水道事業会計予算書（PDF：2,975KB）
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